Ennuste-välilehti on tarkoitettu projektin talouden ennustamiseen. Näyttö on jaettu kahteen välilehteen: Projektin ennuste -välilehdellä näet mm. tiedot projektin viimeisestä ennusteesta sekä toteutuneista ja tulevista kuluista. Projektin ennuste vaiheittain -välilehdellä tarkennat budjettia, eli muokkaat projektivaiheille viimeisimmät ennusteet kululajikohtaisesti. Ohjelma päivittää tiedot myös Projektin ennuste -välilehden yhteenvetoon ja voit näin arvioida paremmin projektin lopputulemaa. Laske-toiminnolla voit päivittää näytölle tämänhetkiset tiedot. Ohjelma ei esitä Ennuste-välilehdellö projektivaiheita, joiden vaihetyyppi on Otsikko, Etappi tai Välietappi.
Projektin ennuste -välilehti
Alkuperäinen kate = tulobudjetti – menobudjetti.
Toteutunut kate = tulot toteuma – menot toteuma.
Tulot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen (joka on syötetty Budjetti-välilehden tulobudjettiin), toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta.
Toteutunut (tulot) = laskutus ja varasto-tulot.
Prosenttia ennusteesta = toteutuneet tulot / viimeisin ennuste * 100.
Tulot-riviä laajentamalla näet tuloerittelyn, jossa on tulopuolen toteumatiedot (laskutetut maksupostit, myyntilaskut = Muu laskutus ja varastotulot).
Menot-rivillä näet viimeisimmän ennusteen, toteuman sekä montako prosenttia toteuma on ennusteesta. Menoja voit tarkastella projekti-, vaihe- ja kululajitasolla.
Toteutunut (menot) = ostolaskut, varasto-otot, työtunnit * N4 tai palkkatapahtumat sivukuluineen (toteuma) ja matkalaskut.
Mikäli projektin toteuma on palkanlaskenta ja olet määrittänyt tiliöintiryhmälle laskennallisen sosiaalikuluprosentin, laskee ohjelma palkkojen sivukulut tämän prosentin mukaan normaalien sivukulujen sijaan.
Prosenttia ennusteesta = toteutuneet menot / viimeisin ennuste * 100.
Menot-riviä laajentamalla näet menojen erittelyn kululajeittain, jossa on alkuperäisen budjettti (joka on syötetty Budjetti-välilehdelle), viimeisin ennuste (joka on syötetty Ennuste-välilehden Projektin ennuste vaiheittain -taulukkoon) sekä montako prosenttia ennuste on budjetista (kaava: viimeisin ennuste / alkuperäinen budjetti * 100. Jos budjettia ei ole annettu, on prosenttiarvona 0). Lisäksi näet projektin toteutuneet ja tulevat kulut kululajeittain. Projektin talous (vaihe-erittely) -raporttiohjeesta voit lukea tarkemmin, miten ohjelma tutkii projektin toteutuneet ja tulevat kulut.
Projektin ennuste vaiheittain -välilehti
Välilehdellä näet budjetin/viimeisimmän ennusteen ja kululajit vaihetasolla. Kululajit saat näkyviin vaihekohtaisesti vaiheen edessä olevasta nuolesta. Projektin ennustetta tarkennat kuvan mukaisesti aktivoimalla rivin ja valitsemalla Lisää uusi ennuste -toiminnon. Toiminto avaa Projektivaiheen ennuste -dialogin, jossa syötät vaiheen kululajilistaan uuden ennusteen. Tallenna-toiminnolla vahvistat muutokset.
Tallenna-toiminto päivittää syötetyt tiedot Viimeisin ennuste- kenttään sekä Projektin ennuste-välilehdelle.
Maksupostit-rivin Tulototeuma-kentässä näet laskutetut maksupostit. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
Kohdistamaton-rivin Toteutuneet kulut- ja Tulevat kulut -kentissä näkyvät summat, joita ei ole kohdistettu millekään projektivaiheelle. Tulototeuma = laskutus + varastotulot. Rivin muut kentät ovat tyhjiä.
Mikäli Ennuste-välilehden lataus kestää normaalia kauemmin, voit ottaa käyttöön (lisätä) toimintokeskuksen Projektinhallinta | Projektikeskus-haaraan HIDE_FORECAST_COST-asetuksen, jolloin ohjelma estää (ei lataa) kulujen haun näytön vaiheille (näytön alaosan taulukkoon). Asetuksella on vaikutusta ainoastaan välilehden latautumisnopeuteen ja koskee projekteja, joissa on useita satoja projektivaiheita, jotka mahdollisesti voivat hidastaa näytön latausta.